Les impôts représentent généralement des obstacles pour les entreprises. Très souvent, ils sont perçus comme des freins aux développements des entités, surtout pour les plus petites. Toutefois, il est bien possible de développer sa très petite entreprise tout en faisant face à ses obligations fiscales. Découvrez quelques conseils pour surmonter vos freins fiscaux.
Comprenez les lois fiscales en vigueur
Pour surmonter les freins fiscaux, il faut comprendre les lois fiscales en vigueur et savoir comment elles s’appliquent à votre entreprise. À cet effet, lisez les instructions de votre formulaire de déclaration d’impôt. Il donne les informations sur les différentes réductions dont vous pouvez bénéficier. Vous pouvez également vous rapprocher d’un cabinet expert comptable en ligne pour obtenir de l’aide.
Par ailleurs, le gouvernement offre des incitations fiscales aux TPE. Ceci est fait dans le but de les encourager à investir et à créer de l’emploi. Ces incitations peuvent inclure des réductions d’impôt sur le revenu, des crédits d’impôt ou des exemptions fiscales. Pour en bénéficier, vous devez vous rendre sur la plateforme de la direction générale des impôts. Vous y trouverez toutes les informations dont vous aurez besoin.
Vous avez également la possibilité d’optimiser la structure fiscale de votre entreprise pour avoir un impact significatif sur vos impôts. En effet, si vous possédez une entreprise individuelle, vous êtes imposé sur tous les bénéfices de l’entreprise.
Le taux d’imposition étant celui du revenu personnel, il est élevé. Cependant, si vous opérez sous forme de société par actions, vous serez imposé comme les sociétés. Son taux est souvent inférieur au taux d’imposition des entreprises individuelles.
Adhérez un centre de gestion de gestion agréé (CGA)
Les centres de gestion agréés sont des associations ou organismes qui ont pour but de fournir aux entreprises une aide technique. Cela permet à ces derniers de prévenir les difficultés qu’ils rencontrent dans la gestion de leurs entreprises. Il y a plusieurs avantages liés à l’adhésion des CGA. Vous bénéficiez de l’exonération de la taxe sur les salaires et d’un crédit d’impôt pour la formation.
Exonération de la taxe sur les salaires
Les membres d’un CGA peuvent être exonérés de la taxe sur les salaires pour les avantages qu’ils reçoivent de leur entreprise. Cela inclut les avantages en nature, tels que les voitures de société, les téléphones portables et les ordinateurs. Ces privilèges peuvent aussi être financiers.
Les primes d’assurance et les frais de formation sont des exemples d’exonération financière. L’exonération de la taxe sur les salaires peut représenter une grande économie pour votre entreprise.
Crédit d’impôt pour la formation
Les membres d’un CGA peuvent également bénéficier d’une disponibilité en crédit d’impôt pour la formation continue. Si vous investissez dans la formation de vos employés, vous pouvez déduire ces frais de vos revenus imposables. Cela vous fait bénéficier d’une réduction d’impôt équivalent à 50 % des frais de formation engagés.
Ainsi, votre facture fiscale est réduite tout en améliorant les compétences de votre personnel.
Privilégiez les prestataires aux employés
Les prestataires sont des personnes très qualifiées dans leurs domaines. Ils sont très engagés dans le développement des entreprises qu’elles accompagnent à travers une excellente réactivité. De plus, travailler avec eux participe à la réduction de vos charges sociales, à la simplification de la gestion des paies et aussi à la flexibilité dans la gestion de votre personnel.
Lorsque vous embauchez un salarié, vous êtes tenu de payer des cotisations sociales. Parmi celles-ci, vous avez les charges liées à la sécurité sociale, les assurances maladie et le chômage. Ces cotisations peuvent représenter une part importante de votre budget du personnel. En travaillant avec des prestataires, vous n’avez pas à payer ces cotisations et vous pouvez économiser de l’argent sur les coûts du personnel.
Par ailleurs, vous n’aurez qu’à retenir l’AIB suite aux factures que le prestataire vous présentera. Il pourra servir plus tard de crédit d’impôt. En effet, l’AIB que vous collectez doit être égale à l’AIB que vous reversez.
Si vous payez plus d’AIB à vos clients que vous en avez collecté auprès de vos fournisseurs, c’est un crédit d’impôt. Puisque la déclaration se fait mensuellement, il peut être régularisé le mois suivant.
Le recours à des prestataires peut également simplifier la gestion de la paie de votre entreprise. Lorsque vous avez des salariés, vous devez vous occuper de la déclaration et du paiement de leur salaire, de leurs cotisations sociales et de leurs impôts.
En travaillant avec des prestataires, vous n’avez pas à vous en soucier, car ils sont responsables de la gestion de leur propre paie. Cela peut vous faire gagner un gain de temps qui sera utilisé pour mieux gérer les activités de l’entreprise.
De même, il est possible de réduire l’impôt sur les sociétés. Pour ce faire, vous devez effectuer ce qu’on appelle l’épargne salariale. Celle-ci passe par la baisse du bénéfice comptable. En effet, plus cette valeur est minime, plus l’impôt sur les sociétés est réduit.
En résumé, retenez que vous pouvez surmonter les freins fiscaux à travers différentes stratégies. Mais avant tout, assurez-vous d’avoir compris les lois fiscales qui régissent votre activité.
